Faktúra č. 20231027012023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231027012023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 21.03.2023
- Celková hodnota: 2 544,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500124422
- Dátum zverejnenia: 28.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500124422 | Letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 3 053 € | 16.03.2023 | 21.03.2023 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | prorektor pre zahr. vzťahy a mobilitu | Objednávka |