Faktúra č. 20231023982023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023982023
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 17 612,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500124281
- Dátum zverejnenia: 30.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500124281 | letenky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 17 626 € | 13.03.2023 | 17.03.2023 | doc. Ing. Michal Kostelný, CSc. | riaditeľ | Objednávka |