Faktúra č. 20231018942023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231018942023
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 254,32 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500124196
- Dátum zverejnenia: 23.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500124196 | Kancelársky materiál | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 254 € | 28.02.2023 | 10.03.2023 | Ing. František Petričko | tajomník fakulty | Objednávka |