Faktúra č. 20231015762023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231015762023
- Popis fakturovaného plnenia: - služby
- Dátum doručenia: 21.02.2023
- Celková hodnota: 845,00 €
- Identifikácia zmluvy: 36-2022-ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500119295
- Dátum zverejnenia: 18.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500119295 | Opravy a údržba veľkokuchynských | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | MOLNÁR | 32705824 | 7 200 € | 12.07.2022 | 16.07.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |