Faktúra č. 20221133142022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221133142022
- Popis fakturovaného plnenia: 101423/Ubytovanie
- Dátum doručenia: 29.11.2022
- Celková hodnota: 243,30 €
- Identifikácia objednávky: 4500122145
- Dátum zverejnenia: 16.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500122145 | Ubytovanie pre zahraničných účastníkov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 243 € | 24.11.2022 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomnčka | Objednávka |