Faktúra č. 20221118172022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: OREA HOTELS
- IČO: 27176657
- Adresa: Křížkovského 458/47, 603 73 Brno
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221118172022
- Popis fakturovaného plnenia: služba
- Dátum doručenia: 04.11.2022
- Celková hodnota: 550,38 €
- Identifikácia objednávky: 4500121473
- Dátum zverejnenia: 26.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500121473 | Ubytovanie pre účastníkov | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | OREA HOTELS | 27176657 | 8 120 € | 14.09.2022 | 08.11.2022 | Ing. Michaela Kočišová, PhD. MBA | tajomníčka SjF | Objednávka |