Faktúra č. 20221113212022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221113212022
- Popis fakturovaného plnenia: 101423/Ubytovanie s raňajkami
- Dátum doručenia: 25.10.2022
- Celková hodnota: 58,66 €
- Identifikácia objednávky: 4500121159
- Dátum zverejnenia: 11.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500121159 | Ubytovanie s raňajkami | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 59 € | 18.10.2022 | 06.11.2022 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomnčka | Objednávka |