Faktúra č. 20221109372022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221109372022
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 14.10.2022
- Celková hodnota: 284,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500120700
- Dátum zverejnenia: 09.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500120700 | Letenka Košice-Viedeň-Varšava a späť | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 284 € | 05.10.2022 | 10.10.2022 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |