Faktúra č. 20221094182022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221094182022
- Popis fakturovaného plnenia: tovar
- Dátum doručenia: 21.09.2022
- Celková hodnota: 456,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500120267
- Dátum zverejnenia: 07.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500120267 | Letenka Košice-Viedeň-Brusel a späť | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 456 € | 21.09.2022 | 25.09.2022 | prof. ing. Jaroslav Porubän, PhD. | prorektor | Objednávka |