Faktúra č. 20221091732022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221091732022
- Popis fakturovaného plnenia: KTE materiál
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 271,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500120009
- Dátum zverejnenia: 07.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500120009 | Fotochemický materiál podľa | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KASI a.s. | 35694335 | 271 € | 08.09.2022 | 12.09.2022 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca KTE | Objednávka |