Faktúra č. 20221091372022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221091372022
- Popis fakturovaného plnenia: - materiál
- Dátum doručenia: 12.09.2022
- Celková hodnota: 732,96 €
- Identifikácia zmluvy: 18-2022-ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500117588
- Dátum zverejnenia: 05.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500117588 | Príslušenstvo k vysávačom, | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 3 600 € | 11.04.2022 | 17.04.2022 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |