Faktúra č. 20221068932022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221068932022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 28.06.2022
- Celková hodnota: 2 107,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500118879
- Dátum zverejnenia: 12.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500118879 | Letenky v zmysle komunikácie a CP | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 2 107 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | prorektor | Objednávka |