Faktúra č. 20221059422022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Kuzmányho 15, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221059422022
- Popis fakturovaného plnenia: Tovar, služba, práca
- Dátum doručenia: 08.06.2022
- Celková hodnota: 3 360,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500118366
- Dátum zverejnenia: 12.07.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500118366 | Letenka Budapešť-Helsinky a späť | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 3 360 € | 24.05.2022 | 28.05.2022 | prof. Ing. Radovan Hudák, PhD. | prorektor pre zahr. vzťahy a mobilitu | Objednávka |