Faktúra č. 20221043142022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221043142022
- Popis fakturovaného plnenia: KTE kanc. potreby
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 604,00 €
- Identifikácia zmluvy: 61/190301/2020-RAM
- Identifikácia objednávky: 4500117837
- Dátum zverejnenia: 26.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500117837 | Kancelárske potreby podľa prílohy | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 604 € | 28.04.2022 | 03.05.2022 | prof. Ing. Alena Pietriková, CSc. | vedúca katedry | Objednávka |