Faktúra č. 20221019162022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221019162022
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 03.03.2022
- Celková hodnota: 53,52 €
- Identifikácia zmluvy: 38/2021/ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500115118
- Dátum zverejnenia: 31.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500115118 | Káva, čaj a rôzne výrobky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 21 111 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka |