Faktúra č. 20221012732022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221012732022
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 15.02.2022
- Celková hodnota: 1 195,08 €
- Identifikácia zmluvy: 37/2021/ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500115116
- Dátum zverejnenia: 11.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500115116 | Cukrovinky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 27 838 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka |