Faktúra č. 20221000392022
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221000392022
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 13.01.2022
- Celková hodnota: 1 886,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500115858
- Dátum zverejnenia: 29.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500115858 | Letenky do Newyorku | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SKY travel, s.r.o. | 36667234 | 1 886 € | 11.01.2022 | 15.01.2022 | prof. Ing. Hana Pačaiová, PhD. | vedúca katedry | Objednávka |