Faktúra č. 20211049922021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Kärcher Slovakia, s.r.o.
- IČO: 43967663
- Adresa: Bratislavská 25, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211049922021
- Popis fakturovaného plnenia: Služby
- Dátum doručenia: 08.07.2027
- Celková hodnota: 449,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500106259
- Dátum zverejnenia: 31.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500106259 | Oprava a údržba zariadení značky Kärcher | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Kärcher Slovakia, s.r.o. | 43967663 | 3 420 € | 26.08.2020 | 30.08.2020 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |