Faktúra č. 20211038772021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211038772021
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/Prenájom a pranie rohoží
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 64,37 €
- Identifikácia objednávky: 4500109507
- Dátum zverejnenia: 23.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500109507 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 1 325 € | 25.01.2021 | 26.10.2021 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |