Faktúra č. 20211010492021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211010492021
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 229,25 €
- Identifikácia zmluvy: 5/2020/ŠDaJ-RD
- Identifikácia objednávky: 4500103104
- Dátum zverejnenia: 02.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500103104 | Cukrovinky | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LABAŠ | 36183181 | 50 055 € | 04.02.2020 | 08.02.2020 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ | Objednávka |