Faktúra č. 20201125972020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: EURONAL s.r.o.
- IČO: 46771158
- Adresa: Klincova 37, 821 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201125972020
- Popis fakturovaného plnenia: 108766/Kärcher NT 22/1 ApTe mokro suchý vys
- Dátum doručenia: 01.12.2020
- Celková hodnota: 199,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500108449
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500108449 | Kärcher NT 22/1 ApTe mokro suchý vysávač | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | EURONAL s.r.o. | 46771158 | 199 € | 19.11.2020 | 20.12.2020 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka |