Faktúra č. 20201075372020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201075372020
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/prenájom a pranie rohoží
- Dátum doručenia: 24.08.2020
- Celková hodnota: 106,60 €
- Identifikácia objednávky: 4500103233
- Dátum zverejnenia: 09.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500103233 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 1 224 € | 03.01.2020 | 03.04.2020 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka |