Faktúra č. 20201057652020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201057652020
- Popis fakturovaného plnenia: 100294/tonery
- Dátum doručenia: 26.06.2020
- Celková hodnota: 657,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500105260
- Dátum zverejnenia: 15.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500105260 | Toner OKI ES5431 black | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 658 € | 23.06.2020 | 21.07.2020 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka |