Faktúra č. 20201054332020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201054332020
- Popis fakturovaného plnenia: Služby
- Dátum doručenia: 16.06.2020
- Celková hodnota: 30,00 €
- Identifikácia zmluvy: 18-2020-ŠDaJ-S
- Identifikácia objednávky: 4500103383
- Dátum zverejnenia: 23.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500103383 | Servis a oprava fiškálnych pokladníc | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 840 € | 12.02.2020 | 22.02.2020 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |