Faktúra č. 20201013542020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201013542020
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 06.02.2020
- Celková hodnota: 419,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500103095
- Dátum zverejnenia: 04.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500103095 | Letenka z KE-Varšava-KE 11.2.2020 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SKY travel, s.r.o. | 36667234 | 419 € | 03.02.2020 | 08.02.2020 | Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka SjF | Objednávka |