Faktúra č. 20201005302020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201005302020
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 23.01.2020
- Celková hodnota: 972,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500102657
- Dátum zverejnenia: 15.02.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500102657 | Letenka Košice-Varšava-Minsk a späť/LOT | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SKY travel, s.r.o. | 36667234 | 972 € | 15.01.2020 | 19.01.2020 | doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. | vedúci katedry | Objednávka |