Faktúra č. 20191194862019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191194862019
- Popis fakturovaného plnenia: - materiál
- Dátum doručenia: 22.12.2019
- Celková hodnota: 492,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500102509
- Dátum zverejnenia: 15.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500102509 | Registračná pokladnica P-EURO | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 492 € | 18.12.2019 | 24.12.2019 | Ing.Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |