Faktúra č. 20191182702019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: elfa s.r.o.
- IČO: 31648410
- Adresa: Park Komenského 7, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191182702019
- Popis fakturovaného plnenia: KEM tonery
- Dátum doručenia: 09.12.2019
- Celková hodnota: 339,00 €
- Identifikácia zmluvy: 170/190301/2018-KUP
- Identifikácia objednávky: 4500101631
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500101631 | Toner Multipack 26XL - C13T26364010 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | elfa s.r.o. | 31648410 | 339 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 | prof. Ing. Daniela Perduková, PhD. | vedúca katedry | Objednávka |