Faktúra č. 20191179652019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: STEX, s. r. o.
- IČO: 36470295
- Adresa: Hlavná 78, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191179652019
- Popis fakturovaného plnenia: 102154/Letenka KE-Brusel a ubytovanie
- Dátum doručenia: 05.12.2019
- Celková hodnota: 706,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500102045
- Dátum zverejnenia: 21.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500102045 | Letenka KE-Brusel a ubytovanie v hoteli | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | STEX, s. r. o. | 36470295 | 2 118 € | 05.12.2019 | 24.12.2019 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka |