Faktúra č. 20191170332019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Park kultúry a oddychu
- IČO: 187437
- Adresa: Hlavná 50, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191170332019
- Popis fakturovaného plnenia: 106690/Krátkodobý prenájom
- Dátum doručenia: 25.11.2019
- Celková hodnota: 818,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500101228
- Dátum zverejnenia: 18.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500101228 | Krátkodobý prenájom za účelom | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | PKO - Čierny orol Prešov | 1874307 | 818 € | 12.11.2019 | 23.11.2019 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka |