Faktúra č. 20191147442019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191147442019
- Popis fakturovaného plnenia: kanc.potreby
- Dátum doručenia: 11.10.2019
- Celková hodnota: 46,46 €
- Identifikácia zmluvy: Z201916647_Z
- Identifikácia objednávky: 4500100393
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500100393 | Kancel.potreby podľa DL | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 46 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | JUDr. Mária Geralská | tajomníčka fakulty | Objednávka |