Faktúra č. 20191135402019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Metro Cash & Carry SR, s.r.o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Americká trieda 1/A, 040 13 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191135402019
- Popis fakturovaného plnenia: kuchynské potreby
- Dátum doručenia: 02.10.2019
- Celková hodnota: 116,82 €
- Identifikácia objednávky: 4500100170
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500100170 | Kuchynské potreby | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Metro Cash & Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 117 € | 30.09.2019 | 08.10.2019 | Ing. Michaela Kočišová, PhD., MBA | tajomníčka | Objednávka |