Faktúra č. 20191124672019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191124672019
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 17.09.2019
- Celková hodnota: 248,68 €
- Identifikácia zmluvy: Z201916647_Z
- Identifikácia objednávky: 4500099995
- Dátum zverejnenia: 24.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500099995 | Kancelárske potreby podľa dod.listu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 249 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. | zodpovedný riešiteľ | Objednávka |