Faktúra č. 20191023612019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: STEX, s. r. o.
- IČO: 36470295
- Adresa: Hlavná 78, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191023612019
- Popis fakturovaného plnenia: 102154/letenky
- Dátum doručenia: 01.03.2019
- Celková hodnota: 1 375,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500095883
- Dátum zverejnenia: 09.03.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500095883 | Letenky na trase Viedeň-Doha-Tokyo | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | STEX, s. r. o. | 36470295 | 1 376 € | 21.02.2019 | 06.04.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |