Faktúra č. 20171118092017
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171118092017
- Popis fakturovaného plnenia: služba letenka
- Dátum doručenia: 31.08.2017
- Celková hodnota: 131,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500085651
- Dátum zverejnenia: 20.09.2017
- Poznámka: