Faktúra č. 20161072622016
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20161072622016
- Popis fakturovaného plnenia: - služby
- Dátum doručenia: 29.04.2016
- Celková hodnota: 60,00 €
- Identifikácia zmluvy: PT3/2016/S
- Identifikácia objednávky: 4500078027
- Dátum zverejnenia: 04.06.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500078027 | Servis a oprava fiškalných pokladníc | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 1 080 € | 02.04.2016 | 23.04.2016 | Ing. Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka |