Faktúra č. 20151164392015
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151164392015
- Popis fakturovaného plnenia: servis
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 72,36 €
- Identifikácia objednávky: 4500075425
- Dátum zverejnenia: 24.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075425 | Servis ERP,výmena batérie | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 72 € | 14.10.2015 | 03.11.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľŠDaJ TU | Objednávka |