Faktúra č. 20151162992015
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierová 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151162992015
- Popis fakturovaného plnenia: zásobníky
- Dátum doručenia: 28.10.2015
- Celková hodnota: 247,99 €
- Identifikácia zmluvy: Z201528531
- Identifikácia objednávky: 4500075389
- Dátum zverejnenia: 27.11.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500075389 | Zásobník na toaletný papier | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | KRÍDLA, s.r.o. | 36466778 | 248 € | 26.10.2015 | 02.11.2015 | Ing. Stanislav Fedor | pov. vedúci OHSaE | Objednávka |