Faktúra č. 20151006562015
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151006562015
- Popis fakturovaného plnenia: opr.pokl.
- Dátum doručenia: 15.01.2015
- Celková hodnota: 98,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500071441
- Dátum zverejnenia: 20.02.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500071441 | Oprava fišk.pokladní EURO 2100TX-Vklub | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 176 € | 09.01.2015 | 26.01.2015 | Ing.Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka |