Faktúra č. 20141066232014
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: TONER s.r.o.
- IČO: 36182427
- Adresa: Humenská 27, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141066232014
- Popis fakturovaného plnenia: servis fiškálnych pokladníc
- Dátum doručenia: 07.05.2014
- Celková hodnota: 109,10 €
- Identifikácia objednávky: 4500066945
- Dátum zverejnenia: 06.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500066945 | Servisná prehliadka fiškálnej pokladne | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | TONER s.r.o. | 36182427 | 109 € | 07.05.2014 | 18.05.2014 | Ing.Marek Dufala | riaditeľ ŠDaJ TU | Objednávka |