Faktúra č. 20131096592013
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SKY travel, s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131096592013
- Popis fakturovaného plnenia: služby letenka
- Dátum doručenia: 25.06.2013
- Celková hodnota: 2 676,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500062203
- Dátum zverejnenia: 12.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500062203 | Letenka na 7.7.13 Riga-Budapešť | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SKY travel, s.r.o. | 36667234 | 2 676 € | 25.06.2013 | 20.07.2013 | JUDr. Mária Geralská | tajomníčka fakulty | Objednávka |