Faktúra č. 20131038052013
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20131038052013
- Popis fakturovaného plnenia: servis.prenájom rohože
- Dátum doručenia: 24.03.2013
- Celková hodnota: 7,44 €
- Identifikácia objednávky: 4500060329
- Dátum zverejnenia: 24.04.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500060329 | Pranie koberca | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 7 € | 04.04.2013 | 08.04.2013 | Ing. Alžbeta Zapachová | tajomníčka SjF | Objednávka |