Objednávka č. 4500085077
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500085077
- Popis objednaného plnenia: prenájom rohože
- Dátum vyhotovenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 326,98 €
- Dátum zverejnenia: 03.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241005842024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 01.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241007202024 | pranie a prenájom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 26 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Rastislav Marko | ved. BOZP | Faktúra | ||||
| 20241012312024 | pranie a prenájom rohoží-KCH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 26 € | 12.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Mária Vlčková, PhD. | sekretariát KLŤLM | Faktúra | ||||
| 20241016582024 | *0308*pranie a prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 26 € | 07.05.2024 | 25.05.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Faktúra | ||||
| 20241025042024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 26 € | 18.06.2024 | 05.07.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | ||||
| 20241027762024 | pranie a prenáj.rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 26 € | 02.07.2024 | 18.07.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241032482024 | pranie a prenáj.rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 26 € | 30.07.2024 | 15.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241037002024 | pranie a prenájom rohoží-KCH | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20241041312024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 25.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241047562024 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 22.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241056252024 | pranie a prenájom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 22.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |