Faktúra č. 20241007202024
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241007202024
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom
- Dátum doručenia: 12.03.2024
- Celková hodnota: 26,28 €
- Identifikácia objednávky: 4500085077
- Dátum zverejnenia: 28.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085077 | prenájom rohože | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 327 € | 26.01.2024 | 03.03.2024 | Objednávka |