Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006102023 | propagácia štúdia FZKI-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 12,37 € | 08.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005592023 | web | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 43,06 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005602023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 516,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005612023 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 71,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005622023 | oprava prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 2 023,20 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005632023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 234,60 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005642023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 469,17 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005652023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 38,35 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005662023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 501,77 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005672023 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 234,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005682023 | pek.výrobky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 202,34 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005692023 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 180,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005702023 | vložné-Marek Šnirc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005712023 | vložné-Roman Récky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005732023 | tel.služby-FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 330,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005742023 | kompozitná tyč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Koprda Kompozit SK | 32741308 | 89,21 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005752023 | publ.agriculture-2209577 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 023,13 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005762023 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 165,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005772023 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 55,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005782023 | komin.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 110,00 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005792023 | pranie a pren.rohoží ŠD Akad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005802023 | pranie a pren.rohoží ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005832023 | oprava chodníka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 95,30 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005842023 | oprava prístr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 367,20 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005852023 | tel.služby-FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 252,43 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005862023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 31,88 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005582023 | plyny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 120,55 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005562023 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 250,61 € | 07.03.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005722023 | oprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WTW, meracia a analytická technika, | 36035904 | 1 300,80 € | 07.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005572023 | navýšenie mýta-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 200,00 € | 07.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |