Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006272023 | úč.popl.Žarnovský/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 30,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006282023 | úč.popl.Prof.Tkáč/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 72,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006292023 | úč.popl.Prof.Gálik/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 30,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006302023 | úč.popl.Bernát/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 72,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006312023 | zhotovenie kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 108,04 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006322023 | zhotovenie kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 559,56 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005902023 | nájomné byt Mostná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005912023 | nájomné byt Hlboká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 288,89 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005872023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 34,01 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005882023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 31,45 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005892023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 27,55 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005922023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 478,80 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005932023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,43 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005952023 | aktualizácia zákonov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 180,05 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005962023 | nakredit.karty-strav.zam.-dotov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 22 883,70 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006012023 | počítač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 404,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006042023 | bezp.služba-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006052023 | technik PO-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006062023 | servis mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 147,30 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006072023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 596,93 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006082023 | vložné-Doc.T.Bojňanská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská spol.pre poln.,lesn.,potr | 00179019 | 170,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006092023 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 180,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006112023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006122023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006132023 | oprava rampy-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 279,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005942023 | popl.za doménu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SK-NIC, a.s. | 35698446 | 12,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005972023 | aktualiz.progr.vybavenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006002023 | čist.a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 298,16 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006022023 | výpočt.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 659,18 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006032023 | oprava kop. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 79,16 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |