Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006542023 | strava dotov.doktorandi SPU.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 2 016,88 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006552023 | strava nedotov.zam.+ext.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 366,14 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006562023 | strava nedotov.dôchodc.+zamestn.UKF-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 183,52 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006572023 | strava dotov.doktorandi UKF.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 267,53 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006582023 | kontrolná váha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALSKO, s.r.o. | 47995165 | 274,80 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006592023 | výmena a servis kitov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 4 538,62 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006602023 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 211,20 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006612023 | ACIEK Conf.-Peter Šedík-01/03/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ORINDA MEDIA, SL | 816,75 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006622023 | telek.zar.-Vasco Translator-FSKN55/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vasco Electronics Góralski Group S. | 292,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006632023 | telek.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 98,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006642023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 46,97 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006652023 | publ.machines-2224576 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 1 656,71 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006662023 | pranie a prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44,35 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006672023 | VF el.energia-Štúrova 51 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 217,55 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006682023 | VF el.energia-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 147,94 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006692023 | VF el.energia-Nábr.nl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 489,48 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006702023 | VF el.energia-Farská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 617,11 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006712023 | VF el.energia-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 447,16 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006722023 | VF el.energia-Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 859,08 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006732023 | VF el.energia-Hospodárska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 495,84 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006752023 | kontrola zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Corado Elektrik | 36518174 | 408,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006762023 | výpočt.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 4 040,40 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006772023 | notebooky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 389,60 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006782023 | elektromateriál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 596,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006792023 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 21,17 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006802023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 67,50 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006812023 | telek.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 478,11 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006742023 | dobropis-VF el.energ.-CUŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 279,01 € | 13.03.2023 | 20.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006332023 | školenie- Hana Zach, Filip Tkáč-Kartový úč | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DataCamp Inc. | 293,98 € | 10.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006342023 | tel.služby -R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 121,00 € | 10.03.2023 | 28.03.2023 | Faktúra |