Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241033742024 | výučba autošk. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 74,80 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033752024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 738,20 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033762024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Juraj Rác | 52833020 | 655,60 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033772024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 980,80 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033782024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 505,00 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033792024 | vložné-Gálová S. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Drevársky kongres | 00623806 | 35,00 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033812024 | mob.telefón | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 422,25 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033832024 | náhr.škody spôsobená zverou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lesy SR š.p. | 36038351 | 1 217,65 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033842024 | revízia elektroinšt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HI-TECH ALARM s.r.o. | 47477687 | 453,60 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241033612024 | hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 26,92 € | 12.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241033562024 | ovce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AGROVEX Novoť, družstvo | 00164003 | 840,00 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033622024 | ND do lab.prístr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metrohm Slovensko, s.r.o. | 45238553 | 830,40 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033802024 | prečist.kanalizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 240,90 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033822024 | mont.rám | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hagard Hal,spol.s.r.o. | 50111990 | 220,32 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033852024 | revízie výťahov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033862024 | vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ENVI-GEOS | 31434347 | 2 188,10 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033872024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,59 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033882024 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 534,73 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033892024 | VF el.energ.-Nábr.ml.-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 143,64 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033902024 | VF el.energ.-Farská-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 238,92 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033912024 | VF el.energ.-7/24-Štúrova 51-knižn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 695,51 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033922024 | VF el.energ.-7/24-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 174,22 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033942024 | VF el.energ.-7/24-Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 010,06 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033952024 | VF el.energ.-7/24-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 334,78 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033962024 | VF el.energ.-7/24-Hospodárska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 979,96 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033972024 | VF plyn MO-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17 511,00 € | 12.08.2024 | 29.08.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033592024 | dobr.el.energ.ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,43 € | 12.08.2024 | 19.09.2024 | PaedDr. Martina Chovancová, PhD. | tajomníčka fakulty FMFI UK | Faktúra | ||||
| 20241033932024 | dobropis el.energ.-7/24-CUŠ-Štúrova 3 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 968,93 € | 12.08.2024 | 19.09.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241033572024 | propagácia štúdia FZKI-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 55,85 € | 12.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241033412024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 240,00 € | 09.08.2024 | 24.08.2024 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra |