Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241034332024 | strava dotov.zamestn.SPU | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 20 976,99 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||||
| 20241034342024 | strava nedotov.zam.+ ext.-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 113,43 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||||
| 20241034352024 | strava dot.študenti+zahr.-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 393,20 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||||
| 20241034362024 | strava dot.dokt.SPU-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 671,12 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||||
| 20241034372024 | strava dot.dokt.UKF-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 72,95 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||||
| 20241034382024 | strava nedotov.dôchodc.+zam.UKF-7/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 177,25 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | |||||
| 20241034392024 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 131,28 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034422024 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 997,50 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034432024 | vypracov.potvrdenia o celk.podl.ploche | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 35 952,00 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034442024 | balíček Naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034472024 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 147,54 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034482024 | lab.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 3 358,96 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034492024 | lab.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 566,00 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034502024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 83,95 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034512024 | refakt.časti nákl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika | 00397768 | 2 000,00 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034532024 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 136,20 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034542024 | VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 605,49 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241034552024 | voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 96,00 € | 14.08.2024 | 30.08.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241035332024 | taška,šnúrka na krk | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 560,40 € | 14.08.2024 | 10.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241033982024 | VF plyn VO-7/24-CK,ŠD ND,Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17 416,66 € | 13.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034012024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 284,93 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034022024 | inštalačný mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 1 200,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034062024 | dezinsekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Smatana | 43175228 | 72,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034082024 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 954,00 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034122024 | voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 19,20 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034132024 | min.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trenčianske minerálne vody, a.s. | 35867159 | 405,94 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034142024 | kuriérske služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 104,48 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034152024 | svietidlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hagard Hal,spol.s.r.o. | 50111990 | 439,02 € | 13.08.2024 | 30.08.2024 | Ing. Jozef Benka, kvestor | Faktúra | |||||
| 20241034162024 | tlač publ. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NIKARA s.r.o. | 43803857 | 2 935,90 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra | ||||
| 20241034192024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 540,08 € | 13.08.2024 | 29.08.2024 | Ing. Renáta Monišová | referentka VO | Faktúra |