Faktúry
Počet záznamov: 73072
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241032192024 | daň za psa-2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Obec Kolíňany | 00308111 | 6,00 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032202024 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 36,00 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032212024 | nájom pozemkov-1.štvrťrok 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Urbársky spolok vo Vavrišove | 30233046 | 2 000,00 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032222024 | nájom pozemkov-2.štvrťrok 2024 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Urbársky spolok vo Vavrišove | 30233046 | 2 000,00 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032242024 | oprava prípojky el.energ. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | E-MAX, Štefan Pilka | 35334703 | 2 019,48 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032252024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 2 245,02 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032262024 | plyny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 1 413,55 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032272024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 608,28 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032282024 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,64 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032292024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 515,76 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032302024 | výp.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 375,00 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032312024 | webkamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 105,48 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032322024 | včelárske potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Lucia Hanková | 50892118 | 3 046,75 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032332024 | akumulátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BOEL-Jozef Bohumel | 98,00 € | 29.07.2024 | 15.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | |||||
| 20241032342024 | žiarivky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 225,00 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241032232024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 79,00 € | 29.07.2024 | 14.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | |||||
| 20241032092024 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NADOSAH, spol. s r.o. | 45329753 | 497,50 € | 26.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032102024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 94,18 € | 26.07.2024 | 13.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032112024 | korektúra článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Simona Krafčáková - ŠAJ | 46889221 | 200,00 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032122024 | magnetické tabule | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 46,66 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032132024 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 444,43 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032142024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o. | 34104780 | 840,00 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032152024 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 147,00 € | 26.07.2024 | 14.08.2024 | Ing. Peter Slovák | tajomník FAF UK | Faktúra | ||||
| 20241032772024 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 808,10 € | 26.07.2024 | 22.08.2024 | doc. MVDr. František Zigo, PhD. | zodpovedný zamestnanec | Faktúra | ||||
| 20241032082024 | ref.CP-Ing.Ľ.Valíka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STU | 2020845255 | 74,70 € | 26.07.2024 | 11.09.2024 | Alena Zaťková | odborný referent | Faktúra | ||||
| 20241031882024 | editov.článku-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 347,45 € | 25.07.2024 | 09.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | |||||
| 20241031892024 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tamal s.r.o. | 52378101 | 142,44 € | 25.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241031902024 | 3D tlačiareň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Náhori – 3D Technológie | 50278576 | 1 599,00 € | 25.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241031912024 | mikrovl.rúra | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 63,40 € | 25.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20241031922024 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 102,39 € | 25.07.2024 | 10.08.2024 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |